Как в 1С 8.3 завести контрагента для учета взаиморасчетов с филиалами?

Добрый день! подскажите пожалуйста, как необходимо завести контрагента - покупателя в 1С, проводить реализацию, оплату, для того чтобы корректно выписывать счет-фактуры для покупателя, в том числе и авансовые в следующей ситуации:
1. мы ООО "Поставщик" заключили договор с АО "Покупатель" в лице директора филиала АО "Покупатель";
2. в 1С Бухгалтерия 8.3 (8.3.12.1595), а также в 1С Управление торговлей завели два контрагента: основной - АО "Покупатель" и филиал АО "Покупатель";
3. реализуя товар, выписываем отгрузочные документы, где грузополучатель: филиал АО "Покупатель", а плательщик АО "Покупатель";
4. оплата поступает от филиала АО "Покупатель".
Правильно ли мы делаем, что затраты собираем на головной организации АО "Покупатель", а не на филиале?