Налог на прибыль с сумм, выплаченных иностранцам, в 1С Бухгалтерия предприятия 3.0
Добрый день, Уважаемые форумчане!
Всегда нахожу ответы на замечательном форуме, а вот теперь стала счастливой обладательницей 1С 8.3, БП 3.0 (релиз 3.0.25.7) и подсказок по ней еще мало.
Мы приобретаем, для перепродажи, авторские права у иностранных организаций, в результате чего возникает необходимость выступить в качестве налогового агента, удержать и заплатить в бюджет налог на прибыль.
Поделитесь, знающие люди, как такую операцию оформить в БП 3.0 и будет ли автоматически заполняться "налоговый расчет (информация)"
Спасибо!
Всегда нахожу ответы на замечательном форуме, а вот теперь стала счастливой обладательницей 1С 8.3, БП 3.0 (релиз 3.0.25.7) и подсказок по ней еще мало.
Мы приобретаем, для перепродажи, авторские права у иностранных организаций, в результате чего возникает необходимость выступить в качестве налогового агента, удержать и заплатить в бюджет налог на прибыль.
Поделитесь, знающие люди, как такую операцию оформить в БП 3.0 и будет ли автоматически заполняться "налоговый расчет (информация)"
Спасибо!
Comments
-
Добрый день!
В этой части 30 ничем не отличается от 20. Делайте все как и прежде, в той же последовательности. -
Раньше мне такого делать не приходилось, рекомендаций по работе в 2.0 тоже не нашла.
Расскажите, пожалуйста, как действовать?
Спасибо! -
В указанных Вами темах речь идет о НДС, тут у меня проблем нет, галочки стоят,
все документы заполняются, и работает все замечательно! И в этом разрезе Вы правы, 3.0 - 2.0 преемственность 100%. Меня интересует 20% налог на прибыль (доходы) нерезидента
«пп. 4 п. 1 ст. 309 НК РФ доходы от использования в РФ прав на объекты интеллектуальной собственности признаются доходами от источников в РФ и подлежат обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты дохода, в том случае, если эти доходы не связаны с деятельностью постоянного представительства иностранной организации.»
Эта часть налога удерживается от суммы уже освобожденной от НДС и на сколько я знаю счет-фактур на эту сумму не выставляется. У меня получается так:
дт 20 кт 60
дт 19 кт 76.НА (и далее все необходимые операции и проводки связанные с НДС программа делает автоматически, благодаря настройкам описанным в темах, к которым Вы меня отправляете)
… дальше мне нужно
дт 60 кт 68 Доходы от использования авторских прав 20% -
Здравствуйте!
Не часто встречающийся вопрос...
Скажите, пож-та, правильно ли я понимаю, что вас интересует такой регламентированный отчет как "Доходы, выплаченные иностранным организациям"? В "1С:Бухгалтерии 8" для налогового агента, который выплачивал доходы иностранной организации, налоговый расчет представляется по форме, утвержденной приказом МНС РФ от 14.04.2004 №САЭ-3-23/286.
Ваш вопрос об этой форме и её заполнении?
Если да, то эта форма заполняется частично автоматически (титульный лист), но в большей степени вручную.
Если у вас есть подписка на ИТС, то вы можете на сайте для подписчиков, прочитать рекомендации по заполнению.
Проводку по налогу на прибыль в соответств.бюджеты вы сможете ввести Операцией вручную. -
Алена, все верно именно это меня и интересует!
Спасибо за ответ! Буду делать проводку вручную!
