НДС по корректировочному счету-фактуре

Comments

• Цитата: Доброго всем дня уважаемые форумчане. В 1 кв 12г был выставлен акт и с/ф на вып.работы. Во 2 кв. произошло уменьшение в связи с изменением цены исп.оборудования, был выставлен корр. с/ф. На основании этой корр. с/ф была призведена запись в книгу покупок. Вопрос в следующем, куда теперь девать этот красный НДС на сч 19.3. В декларации по НДС все хорошо. Но в оборотке эта краснота смущает. Да и в балансе она вылезет.

  
  
  Добрый вечер!
  
  Вы - покупатель?
  Проводки в части 19 счета должны быть следующие - сторно:
  Д 19 К 60 и Д 68.2 К 19.
  
  Так что красноты быть не должно.
• Цитата: Цитата: Доброго всем дня уважаемые форумчане. В 1 кв 12г был выставлен акт и с/ф на вып.работы. Во 2 кв. произошло уменьшение в связи с изменением цены исп.оборудования, был выставлен корр. с/ф. На основании этой корр. с/ф была призведена запись в книгу покупок. Вопрос в следующем, куда теперь девать этот красный НДС на сч 19.3. В декларации по НДС все хорошо. Но в оборотке эта краснота смущает. Да и в балансе она вылезет.Добрый вечер!Вы - покупатель?Проводки в части 19 счета должны быть следующие - сторно:Д 19 К 60 и Д 68.2 К 19.Так что красноты быть не должно.

  
  
  Добрый вечер!
  Если это покупатель, тогда корр. с.-ф. на уменьшение цены регистрируется в Книге продаж, а не покупок. Может быть, из-за этого и ошибка?
• Нет мы продавец.
• Цитата: Нет мы продавец.

  
  
  Добрый день!
  
  Тогда при чем тут 19 счет?
  
  Вы сторнируете часть реализации, т.е. красным Д 62 К 90 и Д 90 К 68.2.
• Это понятно . если делать ручными поводками. Но вопрос в том что сам документ корректирующий счет фактура не проводиться в программе. Проводки создаются только при записи этой корр. с/ф в книгу покупок, а из неё эта сумма и попадает на 19,3 (д68.2 к19.3) Если корректировать просто красным, то зачем тогда вообще этот корректировочный с/ф?
• Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ...").
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Это понятно . если делать ручными поводками. Но вопрос в том что сам документ корректирующий счет фактура не проводиться в программе. Проводки создаются только при записи этой корр. с/ф в книгу покупок, а из неё эта сумма и попадает на 19,3 (д68.2 к19.3) Если корректировать просто красным, то зачем тогда вообще этот корректировочный с/ф?

  
  Всё образуется, когда создадите запись о включении в Книгу покупок, сформируется проводка Д68.02 К19. Кт19 ранее сторно закроется прямой записью К19.
  Может, я не совсем поняла изначальный вопрос...🤔
  Что, собственно, не так?