Проводки при обнаружении остатка на начало года
Добрый день!
после того как проставили галочку о раздельном учете начали перезакрывать месяцы и при операции закрытие Январь 2012 появляется следующее сообщение
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Подскажите, что это такое? и как правильно сделать проводки?
что в итоге д.б. в оборотке?
Спасибо большое.
после того как проставили галочку о раздельном учете начали перезакрывать месяцы и при операции закрытие Январь 2012 появляется следующее сообщение
Не перенесен убыток прошлого года.
Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".
Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:
С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".
С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.
Подскажите, что это такое? и как правильно сделать проводки?
что в итоге д.б. в оборотке?
Спасибо большое.
Comments
-
Цитата: Добрый день!после того как проставили галочку о раздельном учете начали перезакрывать месяцы и при операции закрытие Январь 2012 появляется следующее сообщениеНе перенесен убыток прошлого года.Обнаружен остаток на начало года на счете 09 по виду "Убыток текущего периода".Рекомендуется перед реформацией баланса прошлого года ввести проводки с датой конца прошлого года:С кредита счета 09 по виду "Убыток текущего периода" в дебет счета 09 по виду "Расходы будущих периодов" с датой конца прошлого года на сумму остатка по виду "Убыток текущего периода".С кредита счета 99 в дебет счета 97 по статье РБП с видом "Убытки прошлых лет" на положительную сумму налогового учета и отрицательную сумму временных разниц, равную сумме убытка.Подскажите, что это такое? и как правильно сделать проводки?что в итоге д.б. в оборотке?Спасибо большое.Добрый день!
К сожалению, из Вашего описания мне ситуация абсолютно не ясна. Зачем в 2014 г. закрывать месяца 2012 г.? Опишите ситуацию подробнее, пожалуйста.
