Как ИП на ОСНО учесть входной НДС от покупателя на УСН?

Comments

• Цитата: Добрый день! Скажите пожалуйста как ИП на ОСНО учесть входной НДС от покупателя на УСН?

  Алексей aleksei, добрый день! Если у вас покупатель на УСН, то у вас нет входного НДС. Возможно вы ошиблись, Поставщик, а не покупатель? Если поставщик на УСН выставил счет-фактуру, то учитываете независимо от применяемого режима налогообложения вашим поставщиком. Входной счет-фактура-это основание для принятия НДС на возмещение. Проверьте договор на тему НДС.
• Цитата: ....входной НДС от покупателя на УСН?

  уточните: по возврату о покупателя чтоли?
• Карпухина СВ, 
  
  Покупатель на усн оплатил аренду без НДС а у нас ИП на ОСНО, как нам теперь отчитаться за эти деньги в налоговою? 
  
  Извините за такой вопрос просто первый раз с этим сталкиваюсь? Не знаю как поступить.
• Алексей aleksei, добрый день Алескей, пусть Ваш покупатель напишет на Ваше имя письмо об уточнении платежа, Вы данное письмо подложите к банку и все.У Вас акты на аренду и договор с НДС?
• Лексевна, 
  В договоре вообще не прописано с НДС или без. Я думаю что налоговая запросит объяснения по этой оплате и скажут чтобы мы оплатили НДС с этого поступления на расчётный счёт .
• Алексей aleksei, Под какой вид деятельности попадает аренда?
• Лексевна, 
  Наша организация занимается Транспортными услугами: Пассажирские перевозки и грузоперевозки. Руководитель заключает Договор аренды с экипажем с ООО НА УСН. Пока я был в отпуске они без меня выставили счёт без НДС покупатель его оплатил естественно без НДС. Теперь налоговая 100% запросит объяснение по этому поводу и заставят оплатить НДС с этой суммы, потому что у нас ОСНО+ЕНВД. под ЕНВД эта сделка не попадает.
• Алексей aleksei, Договор Вы же составляете когда предоставляете услуги? Вам нужно прописать в договоре НДС, пусть Ваш покупатель услуги напишет письмо об уточнении платежа , как я уже писала выше и все, какие проблемы? Почему налоговая запросит у Вас какие-то документы по поводу НДС? Если ИП на ОСНО Вы должны отчитываться по НДС каждый квартал.
• Лексевна, 
  Вы меня извините я никак не пойму. Договор у нас не разовый а на год. Оплата уже прошла. Они в платёжном поручении прописали оплата по счёту за аренду по договору. А так как мы являемся плательщиками НДС налоговая запросит объяснение. Тогда как мне в книге продаж показать эту сумму без ндс? Покупатели отказываются что то менять и переделывать док-ты.
• Цитата: Тогда как мне в книге продаж показать эту сумму без ндс?

  Добрый день.
  Если эта сумма не включала в себя НДС, то вы должны его начислить, создать счет-фактуру и включить в книгу продаж.  В декларации у вас на все реализации будет отражен НДС и никаких вопросов от налоговой не будет.
• Надежный друг, 
  Огромное вам спасибо!!!!!
• Алексей aleksei, 
  здравствуйте.
  И во вчерашнем обсуждении, не знаю прочитали ли Вы, я добавила совет...
  При сдаче ИП на ЕНВД и ОСНО автомобиля в аренду ООО на УСН был выставлен и оплачен счет без НДС
  
  Надежный друг, 
  то есть выступить налоговым агентом фактически?
  Я так понимаю, что арендатор доплачивать НДС не собирается.
  С доначисленной суммой НДС как поступить? Списать?
  Или Вы имеете в виду, выделить сумму НДС из суммы аренды?
  Тогда согласна с Вами, ничего другого и не остается....
  Письмом уведомить арендатора, что Вы плательщики НДС и выставить исправленные документы.